Fakturering på følgende:
1. Elektronisk faktura
- 5790002424632
2. Email
- Skal sendes til bogholderi@flexmodul.dk - med en vedhæftet PDF
Krav:
Rekvirent: Fulde navn eller initialer.
Projektnummer og art: Er vores projektnummer, der starter med 1xxxx og oplyses af rekvirent. Art er et 3-cifret nummer, der også oplyses.
Dokumentationsmateriale: Original faktura, aftalegrundlag, tilbud etc. vedhæftes som PDF (Hvis ikke det er muligt, sendes det til rekvirent pr. e-mail).
Bankoplysninger og betalingsbetingelse: Påført EAN.
Betaling: Fakturaer bliver betalt med løbende måned + 30 dage
Yderligere info
.
VIGTIGT: I forbindelse med fremsendelse af faktura omkring månedsskifte skal fakturaen være os i hænde senest 4. hverdag i ny måned. Hvis fakturaen ikke er os i hænde senest 4. hverdag, vil fakturaen først kunne honoreres måneden efter.
Eksempel: Faktura dateret i november skal være os i hænde senest 6. december.
Hvis fakturaen ikke indeholder ovennævnte informationer, forbeholder vi os retten til at afvise og returnere den originale faktura med ændret betalingsdato til følge.
Vi vil meget gerne modtage kontoudtog og beder dem fremsendt til: bogholderi@flexmodul.dk
